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遵義會議紀念館2018年度 部門決算
作者:遵義會議紀念館 日期:2019.08.09

 

20198

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

二、機構設置情況

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分  2018年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉(公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、政府采購情況表(公開09)

十、資產情況表(公開10表)

十一、非財政撥款財政收入支出決算表(公開11表)

 

第三部分2018年度部門決算情況說明

 

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門概況

一、 部門主要職能(按三定方案分條表述)

1、收藏展覽文物,弘揚“遵義會議精神”;

  2、從事文物征集、鑒定、登編、保管、文物展覽;

3、從事近代史研究、文物宣傳、文物講解、歷史著作等。

二、機構設置情況

本單位下設6個內設科室,分別為黨政辦公室、資料研究室、文物保管部、宣傳教育部、安全保衛部、游客服務部;下設13個場館管理所,分別為遵義會議會址管理所、遵義會議陳列館管理所、遵義會議期間毛澤東張聞天王稼祥住處管理所、紅軍總政治部舊址管理所、遵義紅軍烈士陵園管理所、中華蘇維埃國家銀行舊址管理所、紅軍遵義警備司令部舊址管理所、紅軍總政治部地方工作部舊址管理所、遵義會議期間博古李德住處管理所、遵義會議期間鄧小平住處管理所、陳云與遵義會議圖片展管理所、遵義會議參加者展覽管理所、遵義市廉政教育基地管理所。

三、部門決算單位構成及人員構成

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

遵義會議紀念館

財政全額補助事業單位

 

(二)部門人員構成

 

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

   51

46

 

46

45

 

第二部分  2018年度部門決算公開報表(見附表)

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉(公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、政府采購情況表(公開09)

十、資產情況表(公開10表)

十一、非財政撥款財政收入支出決算表(公開11表)

 

第三部分 紀念館2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

(一)我館2018年度收入決算總額為4346.32萬元,比上年增加802.32萬元,同比增長23 %,其原因是人員的增加及正常晉升、文物保護消防專項資金及優撫事業單位優撫金等專項資金增加。其中:

1)財政撥款收入4345.32萬元,占99.98%

2)上級補助收入 0萬元,占0%

3)事業收入 0萬元,占0%

4)經營收入0 萬元,占0%

5)附屬單位繳款0萬元,占0%

6)其他收入1萬元,占0.02%

年初結轉和結余4732.97萬元。

(二)我館2018年度支出決算總額為3876.43萬元,比上年減少377.60     萬元,同比降低9.74 %,其原因是全國文物保護消防專項資金、優撫事業單位優撫金工程正在進行,未完工決算 。其中:

1)基本支出718.84萬元,占19%;

2)項目支出3157.60萬元,占81%

3)上繳上級支出 0萬元,占0%;

4)經營支出0萬元,占0%;

5)對附屬單位補助支出 0萬元,占0%

年末結轉和結余5202.86萬元。

二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

我館2018年度財政撥款收入決算總計4345.32萬元,其中一般公共預算財政撥款收入4345.32萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款收入比上年增加871.32萬元,同比增長25%,主要原因是人員的增加及正常晉升、文物保護消防專項資金、優撫事業單位優撫金等。財政撥款收入決算年初結轉和結余3585.07萬元。

我館2018年度財政撥款支出決算總計 3818.54萬元,其中一般公共預算財政撥款支出 3818.54 萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。財政撥款支出比上年減少435.49 萬元,同比降低10 %,其原因是文物保護消防專項資金、優撫事業單位優撫金工程正在進行,未完工決算 。財政撥款支出年末財政撥款結轉和結余4111.85萬元。

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我館2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數3629萬元,本年財政撥款支出決算數為3818.54,占年初預算數的105.22%,主要原因是文物保護、優撫事業單位優撫金專項資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

我館2018年度一般公共預算財政撥款支出決算數為3818.54萬元,按功能科目分類主要用于以下方面:

文化體育與傳媒支出3671.88萬元,占96%,主要用于工資福利支出和商品服務支出;

社會保障和就業支出62.53萬元,占2%,在職離退休人員的保險;

醫療衛生與計劃生育支出39.49萬元,占1%,在職人員的醫療保險;

住房保障支出44.64萬元,占1%。在職人員的住房公積金支出。

(三) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、預決算增減變化情況

我館2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為3629萬元,支出決算為3818.54萬元,完成當年預算的 105 %,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加及正常晉薪,文物保護、優撫事業單位優撫金專項資金增加。具體情況如下:

(1)文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項)。當年預算為3629萬元,支出決算為3671.88萬元,完成當年預算的105%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加及正常晉薪。

(2)社會保障與就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。當年預算為62萬元,支出決算為62.53萬元,完成當年預算的100%

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)。當年預算為42.23萬元,支出決算為42.53萬元,完成當年預算的100%

(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)當年預算為45萬元,支出決算為45萬元,完成當年預算的100%

2、支出按性質分類情況說明

1)一般公共預算財政撥款基本支出 718.84萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費 706.99萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費11.85萬元,主要包括工會會費和福利費等

2)一般公共預算財政撥款項目支出 3099.70萬元,用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是:

2070204(文物保護)340.4萬元,具體情況如下:用于防雷、文物保護專項工程尾款。

2070205(博物館)2759.3萬元,具體情況如下:207文物體育與傳媒支出2759.3萬元,其中301工資福利支出1440.56萬元;302商品和服務支出1081.52萬元;303對個人和家庭的補助支出81.79萬元;310其他資本性支出155.43萬元。用于保障我館正常運轉完成日常工作的水電費、維修費、專用材料費、公務接待費、勞務費、公務用車運行及維護費、物業管理費及聘用職工工資、社會養老險等經費支出。

四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

我館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為32.00萬元,支出決算22.56萬元,比上年減少9.44萬元,完成預算的71%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照國家相關規定壓縮公務接待標準,減少接待批次以及公車改革的相關因素等,故支出減少。比上年減少10.07萬元,降低31%,減少的原因是嚴格按照國家相關規定壓縮公務接待標準,減少接待批次以及公車改革等相關因素。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費。

我館2018年度因公出國(境)費支出0萬元,我單位無因公出國()支出安排。

2、公務用車購置及運行維護費。

我館2018年度公務用車購置及運行維護費年初預算數為27.00萬元,支出決算數19.87萬元,完成預算的74%,決算數小預算數的主要原因2018年事業單位公車改革,公務用車購置及運行維護費占“三公”經費支出88%,比上年減少7.62萬元,降低28%,減少原因是公車改革;其中,公務用車購置0萬元,我館無預算公務用車購置;公務用車運行維護費19.87萬元。主要用于公務用車進行日常公務活動所發生的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等費用。2018年度,單位使用財政撥款支出的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費。

我館2018年度公務接待費年初預算數為5.00萬元,支出決算數為2.69萬元,完成年初預算數的54%,公務接待費占“三公”經費支出12%,比上年減少2.45萬元,降低48%,減少原因是我館嚴格執行中央“八項”規定,堅持無公函、無清單不接待的原則,壓縮公務接待標準、批次和人數,其中2018年度國內公務接待105批次,1250人次,支出2.69萬元,主要是主要是接待全國各兄弟館考察、學習等公務性接待等。

五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我館2018年無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

我館2018年度非財政撥款收入決算總額 0萬元,其中:事業收入 0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元。非財政撥款支出決算總額57.89萬元,其中:229(其他支出)57.89萬元,年末結轉和結余1091.01 萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)2018年度機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出0萬元,比上年增加 0萬元,增長0%。主要原因是:我館屬于事業單位,無機關運行經費。

(二)2018年度政府采購支出情況說明

2018年度,我館政府采購支出總額1103.21萬元,占預算的65%。其中:貨物采購類338.57萬元,占預算的 100 %;工程采購類82.9萬元,占預算的 100%;服務采購類 681.73萬元,占預算的53%

授予節能環保合同金額 1103.21萬元,占政府采購支出總額的100%;授予不發達地區和少數民族地區合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;授予中小企業合同金額 0元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)2018年度國有資產占用情況說明

我館2018年度資產總額10412.76萬元,其中:流動資產 8065.03萬元,固定資產1530.75萬元,長期投資0萬元,在建工程797.49萬元,無形資產 19.48萬元,其他資產0萬元。

我館共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部用車 0輛、其他用車5輛,其他用車主要是用于日常公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺,單價100萬元(含)以上的專用設備 0臺。

(四)預算績效管理工作開展情況及成效

1、項目績效評價工作開展情況

   根據預算績效管理要求,我館組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評,涉及資金 2783萬元,自評覆蓋率達到100%

2、項目績效評價結果

  1) 項目一:2018年中央免費開放項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部當年安排的目標任務,自評得分為 90.34 分。自評結果情況分析項目管理制度較為完善、措施可行、完成各項績效指標,項目支出對促進我館履職績效目標產生了較好的作用

附表:

項目支出績效自評表

單位(蓋章):遵義會議紀念館

填報日期:2019720

 

 

 

項目編碼:

 

項目名稱

2018年中央免費開放補助資金

主管部門名稱

 

主管部門代碼

 

 

 

 

 

 

 

項目資金                    (萬元)

資 金 來 源

年初預算數(A

全年執行數(B

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額:

2785

1312.33

 10.00

 0.47

 4.76

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

財政撥款

2785

1312.33

 10.00

 0.47

 4.76

        其中:上級補助

2705

1232.33

 9.71

 0.46

 4.47

             本級安排

80

80

 0.29

 1.00

 0.29

        其他資金

 

 

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況

 1、夯實內在素質,深入開展黨史研究和文物征集,挖掘遵義會議歷史經驗和精神內涵,逐步完善和提升展陳展示工作;
2
、強化安全保障,實施文物維修保護工程,確保文物安全工作萬無一失。有計劃實施紅軍總政治部舊址門樓及經堂維修工作;
3
、優化管理服務,推進各項制度改革工作,完善內部服務機制,提供優質的公眾文化服務;
4
、積極對外交流,加強宣講隊伍建設,提升宣講水平,講好遵義會議,傳承紅色基因,充分發揮愛國主義教育基地社教功用。

 1、夯實內在素質,深入開展黨史研究和文物征集,挖掘遵義會議歷史經驗和精神內涵,逐步完善和提升展陳展示工作;
2
、強化安全保障,實施文物維修保護工程,確保文物安全工作萬無一失。有計劃實施紅軍總政治部舊址門樓及經堂維修工作;
3
、優化管理服務,推進各項制度改革工作,完善內部服務機制,提供優質的公眾文化服務;
4
、積極對外交流,加強宣講隊伍建設,提升宣講水平,講好遵義會議,傳承紅色基因,充分發揮愛國主義教育基地社教功用。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分計算方法

得分

未完成原因分析




(50)

數量指標

愛國主義進校園紅色宣講

10

12

1.8

完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/AA/B*該指標分值記分。

1.8

 

遵義會議紀念館全國巡展

8

0

0.2

0

全國巡展在2019年實施

文物防雷工作

3

3

1

1

 

開放時間

365

365

3

3

 

接待人數

495萬游客

495

3

3

 

文物征集

10

12

1

1

 

學術研究成果發表

10

12

2

2

 

紅色文化培訓課題開發

10

20

2

2

 

網站建設

1

1

1

1

 

黨員干部紅色教育培訓

2001萬人次

3802萬人

2

2

 

質量指標

文物防雷工作

達標

達標

2

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%來記分。
2.
若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/AA/B*該指標分值記分。

2

 

館藏文物的預防性保護

提升

提升

3

3

 

陳列館維修及維護

達標

達標

4

4

 

文物修復完成程度

呈現文物原貌

呈現文物原貌

3

3

 

觀眾安全保障

100%

100%

2.5

2.5

 

文物安全保障

100%

100%

2.5

2.5

 

時效指標

正常開館天數

365

365

4

4

 

文物防雷工作

2018

2018

4

4

 

網站建設

2018

2018

2

2

 

成本指標

工資福利支出

 1,200.00

 764.77

0.5

 0.32

 

設備購置費

 250.00

 18.08

0.5

 0.04

項目已實施尚未付款

水電費

 150.00

 5.53

1

 0.04

 

維修(護)費

 200.00

 116.17

0.5

 0.29

 

勞務費

 100.00

 138.16

0.5

 0.36

 

全國巡展支出

 220.00

 -  

1

 -  

全國巡展在2019年實施

物業管理費

 410.00

 225.26

1

 0.55

 

運行費用

 253.00

 44.36

1

 0.18

全國巡展在2019年實施

……

 

 

 

 

 

 

 




(30)

經濟效益
指標

推動我市紅色旅游發展

顯著提升

顯著提升

6

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%來記分。
2.
若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/AA/B*該指標分值記分。

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會效益
指標

豐富館藏文物、宣傳、展示、弘揚我市文化特色,助推社會發展。

顯著提升

顯著提升

4

4

 

學術交流廣度和深度

顯著提升

顯著提升

4

4

 

挖掘遵義會議內涵

效果明顯

效果明顯

4

4

 

可持續影響
指標

提升紀念館對公眾服務能力

顯著提升

顯著提升

4

4

 

文化遺產保護、傳承

顯著提升

顯著提升

4

4

 

提升紀念館內部管理水平

顯著提升

顯著提升

4

4

 

……

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(10分)

服務對象
滿意度指標

游客滿意度

90%

92%

10

同效益指標得分計算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

        

90.34

 

      












 

 

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件2:遵義會議紀念館2018年部門決算公開表

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